3月6日，聚灿光电发布公告，宣布拟变更“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计8亿元）用途，用于新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

公司“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”原计划募集资金投入108,155.02万元，截至2023年12月31日，投入募集资金65.11万元，剩余募集资金108,089.91万元，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计80,000.00万元）用途，用于新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”（以下简称“本项目”）的实施。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：

公司“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施主体为聚灿光电科技（宿迁）有限公司，建设期为24个月，项目计划总投资105,000.00万元，其中：固定资产投资金额为97,000.00万元，预备费为876.80万元，流动资金为8,000.00万元。本项目拟投入募集资金金额为80,000.00万元，全部用于固定资产投资。本项目投资的具体构成如下：

变更部分募集资金用途的原因

“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”系公司于2022年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。根据公司发展战略规划，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司拟变更“Mini/MicroLED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金用途，用于“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

随着技术进步、应用领域的不断扩大、市场规模以及行业渗透率的不断提高，国内LED芯片行业集中度逐步提高，行业整体呈现增长趋势，LED芯片高端新兴应用的市场规模快速增加。随着小间距显示、全彩屏及RGB白光等等市场的快速崛起，红黄光与蓝绿光LED芯片产品在生产中的配合与协同愈发重要，全色系LED芯片厂商在竞争中也更具优势。但由于缺乏GaAs基的红黄光LED芯片产品布局，导致公司在Mini/Micro LED新型显示等快速增长的显示细分市场竞争优势不突出。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势，公司在已有产业布局的基础上，亟需进一步加强GaAs基LED芯片的产业布局，巩固并扩大市场份额，提高公司的市场地位，同时持续跟进产业技术发展方向，进一步完善公司产品结构，增强公司盈利能力，确保公司持续、快速、健康发展，进而实现企业价值和股东利益最大化。

结合当前市场环境及未来战略规划，提高公司募集资金使用效率，经公司审慎考虑研究，决定变更募集资金投资项目，计划将原募投项目部分尚未使用的募集资金（共计80,000万元）用于建设“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”。通过本次募投项目的建设，公司将形成年产240万片红黄光外延片、芯片的产能，建立与蓝绿光LED芯片搭组的RGB显示产品的全色系体系，进一步提升公司的市场竞争力。

本次募投项目的变更，有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报，促进公司各项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力，在产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司可持续发展的需要。

项目基本情况和投资计划

1、项目名称：年产240万片红黄光外延片、芯片项目

2、项目实施主体：聚灿光电科技(宿迁)有限公司

3、项目实施地点：宿迁经济技术开发区通湖大道西侧、东吴路南侧

4、项目建设内容：本项目拟通过使用聚灿光电科技（宿迁）有限公司生产基地厂房，购置MOCVD及相关配套设备，形成GaAs基外延片的产能。所生产的GaAs基外延片将主要用于生产GaAs基芯片。

5、项目投资计划：项目建设期24个月，项目进度计划内容主要包括项目前期准备、设备采购、设备安装调试、试生产、竣工验收等。

6、项目经济效益分析：预计本项目达产后，年均营业收入为61,330.81万元，年均利润总额为11,720.08万元，年均净利润为9,962.07万元，税后内部收益率12.96 %，税后投资回收期（含建设期）为6.29年，具备较好的经济效益。

项目投资的必要性

（1）支撑战略发展，完善产品结构

公司作为专业从事GaN基蓝绿光LED外延片、芯片研发、生产、销售为一体的高科技技术企业，凭借宿迁生产基地大规模投资建设，产能规模释放效应明显，已成为国内领先的LED芯片企业之一。但由于缺乏GaAs基的红黄光LED芯片产品布局，导致公司在Mini/Micro LED新型显示等快速增长的显示细分市场竞争优势不突出。伴随着下游应用领域的不断开拓，GaAs基LED芯片应用广泛、需求增加，市场潜力巨大。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势，公司在已有产业布局的基础上，亟需进一步加强GaAs基LED芯片的产业布局。

通过本次募投项目建设，公司将进一步完善现有产品结构，既可以提升GaN基的蓝绿光芯片与GaAs基的红黄光芯片的配套供应能力，也可以扩展Mini/MicroLED新型显示等快速增长的显示细分市场；利用全色系LED芯片生产、销售的优势和协同效应，从而更好地满足下游市场需求。

（2）行业前景广阔，开拓市场空间

在照明领域，随着国家“双碳”战略逐步落实，正在驱动智慧城市向宜居、智慧、低碳、绿色方向发展，将助力城市照明智能、低碳发展。近年来，全球节能减排意识逐步加强，城市基础设施建设不断推进，户外照明市占比逐年提升；消费需求从数量转向质量，从基础需要转向品质升级；受国家保护中小学生视力政策影响，爱眼、护眼意识提升，教育照明市场需求增加；万物互联从理论逐步落地，5G网络建设日渐完善，高品质照明、智能照明贯穿于“新基建”、智慧城市等新兴领域。

在背光领域，随着技术成熟、产品丰富，Mini LED产品加速渗透。创维、飞利浦、小米、TCL、夏普、AOC、华硕等大量国内外知名品牌商纷纷加入Mini LED背光阵营，进行了全方位的布局。Mini LED背光产品于2022年密集问世，截至目前已有超过70款电视、显示器、笔记本电脑及车载显示新品发布。大尺寸背光产品是Mini LED背光在电视领域的主要战场，显示器、笔记本电脑、平板电脑、VR/AR是第二大阵营，车载显示经过长期验证，也开始了产业化。

在直显领域，从冬奥会到大运会再到亚运会，LED显示屏闪耀赛场内外。MiniLED直显应用场景持续拓宽，当前Mini LED显示屏已批量应用于会议、高端室内商业显示、指挥中心、赛事直播、家庭影院、教育等场景，随着技术的发展，元宇宙、裸眼3D、XR 虚拟拍摄、影院屏、创意显示等多个新兴场景正在引起企业广泛关注和布局。

通过本次募投项目建设，公司将布局GaAs基LED芯片的产能，进而完善现有产品结构，利用全色系LED芯片生产的优势与协同效应，持续开拓Mini/MicroLED市场空间，加快新兴市场布局。

（3）丰富产品类别，巩固公司地位

Mini LED直显产品具有更高对比度、更广色域和更好可视角度等优点，极大地提升显示效果和体验，总体市场规模还处于起步阶段。据TrendForce预测，2024年Micro LED显示应用芯片产值将达到5.42亿美元，随着Micro LED技术的不断发展和成熟，产值有望在2025年迎来爆发性增长。同时，在Micro LED高度集成化、巨量化的技术解决方案前提下，为了提供技术方案更稳定、产品性能高度一致性的LED像素资源，全色系LED芯片解决方案能保障Micro LED巨量化制造工艺的良率及稳定性。

从近三年LED显示市场发展、技术路线升级情况来看，显示器件厂商对于LED芯片全色系产品的诉求将愈加明显，目前国内头部显示制造商京东方、TCL、海信等均与国内RGB全色芯片企业达成合作模式，传统的显示器件厂商如兆驰、山西高科均对产业上下游也进行了全色系供应链的布局。

综上所述，本项目的建设是公司基于对国内外行业发展现状、需求变化趋势以及企业自身发展的综合考量，公司凭借目前在GaN基LED蓝绿光芯片的强大技术优势、管理优势、市场优势，亟需布局GaAs基LED芯片生产，实现全色系LED芯片的生产销售，有利于公司扩大市场份额、巩固市场地位、培育新的利润增长点，进而实现企业价值和股东利益最大化。

显示世界整理自公告。

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